Preguntas frecuentes

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Antes de iniciar en el ambiente de Libre Gestión es muy importante saber:

Qué es un Usuario?

Qué es un Producto?

Qué es una Factura de compra?

Qué es una Factura de venta?

Qué es un Recibo de caja?

Qué es un Egreso?

Introducción.

La contabilidad es una herramienta fundamental para el desarrollo de las empresas, por eso Libre Gestión brinda la facilidad de registrar y clasificar la contabilidad de tu empresa por medio de documentos y gráficas que ayudaran a informar los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos todo bajo la supervisión del contador. Ponemos en sus manos un programa donde puede llevar control y disciplina, reemplazando la papelería por un computador y acceso a Internet reduciendo costos y perdidas de información, prácticamente este software cambiaría su vida laboral.

Nuestro programa no fue creado de forma improvisada, lo creamos consientes de un problema que tienen las empresas al controlar su contabilidad, esto fue posible gracias a la información recolectada durante años, detectando problemas y errores que nos llevaron a seguir creciendo y mejorando nuestro software.

Índice.

  1. Conceptos basicos
  2. Creación de terceros (empleado, proveedores, clientes)
  3. Productos
  4. Compras
  5. Devoluciones compras
  6. Ventas
  7. Devoluciones ventas
  8. Egresos
  9. Recibos de caja
  10. Notas débitos
  11. Notas créditos
  12. Nomina
  13. Ajustes manuales o registros manuales
  14. Plan de cuentas (PUC y  NIIF)
  15. Reportes (auxiliares-balance de pruebas, balance general, PYG)
  16. Impuestos Formularios declaración de iva, declaración retención en la fuente, declaración anual
  17. Contabilidad

    18.Cuentas

                 - Nuevo

           -Homologación

     19. Información

           - Automatica

           - Manual

                  - Nuevo

            - Activo    

                   - Nuevo

      20. Asientos

             - Cuadre

             - Conciliación                

             - Cierre

             - Exportar Ilimitada

      21. Libros

             - Diario

                    - Consolidado

                    - Detallado

              - Auxiliar

                     - Consolidado

                     - Detallado

              - Mayor

      22. Balances

              - Prueba

              - General

              - Por tercero

     23. PYG

             - Consolidado

             - Comparativo

      24. Impuestos

              - Formularios

                       - Nuevo

             - Declaraciones

                        - Nuevo

             - Bases

             - Certificados

             - Información exógena

      25. Análisis grafico

 

Con el objetivo de garantizar la seguridad y privacidad de la informacion ingresada a Libre Gestion

  • La informacion es cifrada desde el momento que se ingresa al navegador usando un algoritmo asimetrico para la generacion de llaves en cada sesion y algoritmos simetricos para la comunicacion
  • Al iniciar sesion cada usuario con su clave de acceso la sesion es restringuida a la IP de ingreso, no se permite ingreso desde IP diferentes con la misma sesion
  • Los discos duros en los servidores, la comunicacion entre servidores y los procesos de backup se encuentran totalmente encriptados
  • El cliente puede deshabilitar y/o auditar las acciones realizadas por el equipo de soporte, de forma que se acceda a la informacion del cliente solo cuando el cliente lo solicite por medio de un ticket de soporte
  • La navegacion en el sitio web y en el software cuenta con certificados ssl para la navegacion sobre el protocolo https los cuales los puede validar en el link
  • Cada empleado que participa del equipo de Soporte firma clausulas de confidencialidad
  • Todas las acciones ejecutada en el software son registradas y auditadas

restringuir ip Libre Gestion ofrece la posibilidad de restringuir el acceso desde ciertas IP, ejemplo solo se pueda ingresar desde la oficina, contacte al equipo de Soporte

log acciones Si lo requiere puede solicitar al equipo de Soporte el log de las acciones ejecutadas en el servidor durante un periodo de tiempo

Normalmente no hay limite en la cantidad de usuarios con acceso al software o sistema.

Tener en cuenta cada usuario debe tener acceso a internet y su propio nombre de usuario y clave de acceso, no se permite compartir datos de acceso

Solo se limita la cantidad de usuarios en la siguientes condiciones

  • Paquete económico, a 5 usuarios
  • Mora en el pago

Inicialmente todo el trafico y funcionalidad de la aplicación se direcciona al servidor principal.
El servidor secundario esta diseñado para ser usado en caso de emergencia, o cuando el servidor principal presenta sobrecarga momento en cual de forma transparente se reenviá la información al servidor de respaldo

Si se quiere se puede ingresar al software directamente al servidor secundario usando la dirección
s2.libregestion.com/nombre-empresa ó
s1.libregestion.com/nombre-empresa

Se recomienda usar Google Chrome tanto para equipos de escritorio, portatiles o smartphones

Aunque tambien se soporta los navegadores Firefox, Safari, por rendimiento y mejor control de errores para ingresar al software se debe usar Google Chrome

El navegador Internet Explorer no es soportado por el software, debido al no cumplimiento de estandares por parte del navegador 

Puede descargarlo en el siguiente link

Aunque el software esta diseñado para guardar la informacion en los temporales del navegadores, durante caidas del internet de minutos o dias, de forma que cuando se recupere la conexion se sincronize con el servidor

software sin conexion a internet

Se requiere internet para la sincronizacion y el funcionamiento del software

Ver mas informacion en informacion sin guardar en la base de datos

Tener en cuenta que durante los periodos de perdida de conexion a internet no se deben borrar los temporales del navegador

Los clientes tienen derecho:

- A ser atendido con amabilidad, seguridad, puntualidad y consideración.

- A recibir instrucciones previas e información suficiente sobre el programa Libre Gestión.

- A la mayor privacidad y confidencialidad posible de toda su información contenida en los servidores de Libre Gestión.

- A que se proporcionen los medios adecuados para que la información contenida dentro del programa Libre Gestión esté siempre disponible y segura.

- A que los inconvenientes sean recibido y gestionados (soporte) en el menor tiempo posible y ser informado sobre los costos económicos y riesgos de la solución en caso de que los tenga.

- A tener espacio y lugar para manifestar sus quejas y reclamos y a recibir respuesta de ellas.

- A recibir un trato digno, independiente al sexo, la edad, la religión, grupo étnico, preferencias sexuales o condición médica.

- Suministrar información veraz y completa al software Libre Gestión

- Pagar oportunamente los pagos de los servicios prestados o las cuotas del programa en caso de ser diferidos o en mensualidad.

- Utilizar los medios de soporte de forma respetuosa y en los tiempos estipulados de soporte.

- Asistir puntualmente a las citas o cancelarlas con anterioridad en caso de presentarse un inconveniente.

- A leer en los casos que sea necesario la documentación  y el contrato de servicio del software Libre Gestión.

Inicialmente solo se requieren los datos básicos de la empresa para organizar las impresiones

  • Logo en png, jpg o gif.

  • Nombre, Dirección, Teléfono, demás datos de contacto.

Para iniciar a facturar con el software se requiere la autorización de la DIAN para generación de facturas por computador.

  • RUT (Registro único tributario).

  • Resolución de facturación, número , prefijo, desde y hasta que consecutivo.

  • Cámara de comercio.

  • Cantidad de cuentas bancarias, banco , tipo de cuentas y número.

Estos datos se ingresan en Menú Principal > Datos referencia > Empresa

Libre Gestion permite la personalizacion o flexilibilidad en los siguientes temas

  • Personalización de documentos y campos según necesidades y el proceso del cliente
  • Creación de reportes según necesidades del cliente
  • Creación y carga automáticas de cuentas contables según necesidades del cliente.
  • Proceso de acompañamiento y soporte.
  • Movilidad acceso seguro a la información desde cualquier dispositivo móvil.

Corresponde a la representacion de facturas, recibos, orden de compra, nomina, orden de produccion etc, etc

Cualquier parte del proceso de la empresa en la que esta interesado conservar informacion y/o controlar

Es la informacion que componen los documentos, ejemplo en un usuario esta compuesto por nombre, telefono, numero identificacion, una factura esta compuesto por fecha, servicios, total, iva

Medios de soporte

 En Libre Gestión hemos habilitado varios canales de soporte para ayudar a solucionar sus inconvenientes como son el soporte por el chat interno de la aplicación, el chat que funciona en la página web, el Whatsapp 57 323 4957984, el correo de soporte@libregestion.com y la línea fija  57 (4) 235 43 65. A la hora de solicitar el soporte deberas suministrar Nombres y apellidos, numero de cedula, telefono de contacto, nombre de la empresa y tipo de inconveniente .

Soporte en el software

Por medio del software existen dos maneras de contactar al soporte :

 

1. Chat interno

En el menu principal no dirijimos al icono de chat  que esta señalado con una flecha, le damos click.

 

Despues nos deberá de aparecer los usuarios conectados, buscamos a soporte y damos click en el nombre, luego escribimos el mensaje, recueda que el mensaje debe contener nombres y apellidos, numero de cedula, telefono de contacto, nombre de la empresa y tipo y detalle del inconveniente .

 

2. Boton Soporte

Tambien podemos contactar con el soporte de la siguiente forma

Nos dirijimos al boton de soporte que esta en la parte superior en la barra de los iconos, y damos click :

 

Luego nos aparecerá una ventana emergente de soporte, en ella damos click en solicitar soporte:

 

Luego llenamos los datos requeridos para realizar la solicitud:

 

 

Soporte pagina web

El soporte está centralizado en el sitio web www.libregestion.com en el link de Soporte, o en el botón soporte  dentro del software  en el cual podrá escribir, ¿cuál es su duda? o ¿cómo le podemos ayudar? a medida que vaya escribiendo el software le mostrara preguntas similares de otros clientes

Soporte Whatsapp, telefono o correo

Si lo requiere puede llamar al teléfono de soporte 57 (4) 235 43 65, o nos puedes escribir al Whatsapp del soporte 57 323 495 7984  o enviar un correo electrónico a soporte@libregestion.com, donde el equipo de soporte después de escucharlo creara un ticket, similar al que se crea desde el sitio web

Una vez ingrese la solicitud de soporte, puede conocer el estado de la misma en el botón "Buscar soportes anteriores"

Los soportes son grabados y monitoreados, en caso de detectar varios soportes para el mismo tema o la misma pregunta, se facturarán como horas de servicio.

Tener en cuenta el Horario atención es de Lunes a Viernes 8am - 5:30pm.

Libre Gestión permite administrar la información en los siguientes formatos de campos

Texto Cualquier cadena de caracteres.
  formato texto
Descripción Campo de texto extensos como observaciones, motivo de la consulta.
  formato descripcion
Listado

Campo con un conjunto delimitado de posibles valores, ejemplo más IVA, Incluido IVA, Exento de IVA.

  formato listado
Número

Valores numéricos: con separador de miles , y separador decimales.

  formato numero
Cálculo

Campos con cálculos aritméticos, se cargan automáticamente.

  formato calculo
Consecutivo Secuencias de números, se cargan automáticamente.
  formato consecutivo
Fecha Fechas en formato AAAA/MM/DD.
  formato fecha
Fecha incluida hora Fechas en formato AAAA/MM/DD HH:MM am/pm.
  formato fecha incluida hora
Checkbox Unicos valores Si / No.
  formato checkbox
Adjunto Cualquier archivo: imágenes, pdf, xls, doc, etc.
Opciones:
  • Subir archivo.
  • Ver miniatura.
  • Descargar archivo.
  • Borrar archivo.
  formato adjunto
Cuenta contable Para los documentos que su contabilización se sale de la parametrización o de lo típico, poder marcar en que cuenta contable se genera el asiento.
  formato cuenta contable
FK Usuario

Relación con un usuario, contiene toda la información del usuario
Opciones

  • Nuevo, crear directamente un usuario.
  • Ver actual, ver información del usuario seleccionado.
  • Ver todos, listar todos los usuarios disponibles.
  • Copiar Info, una vez seleccionado el usuario traer la información del usuario.
  • Limpiar, eliminar el usuario seleccionado.
  • Búsqueda, buscar el usuario usando los campos principales, nombre, numero de documento, etc.
  formato fk usuario
FK Documento Relación con un documento.
  formato fk o relacion documento
FK Producto Relación con un producto.
  formato fk o relacion producto
Buzón

Campo numérico calculado automáticamente por medio de la relación con otros documentos, ejemplo Existencia del inventario se aumenta con la orden de compra y disminuye con la factura.

  formato buzon

Con el objetivo de tener un respaldo ante cualquier eventualidad, se genera automaticamente un backup diario en el servidor a las 3 a.m

El backup es cifrado y almacenado en los servidores de respaldo de Enlace Tecnologico

tipSi lo requiere puede solicitar al equipo de Soporte la restauracion de la base de datos de una fecha especifica
  • Conexion a internet en cada usuario, velocidad sugerida 2 MB
  • Navegador web en cada usuario Google Chrome
  • (Opcional) Smartphone con navegador preferiblemente google chrome o safari

Los usuarios con acceso al sistema corresponde a los mismos Usuarios, Empleados, Vendedores, etc que podrian ingresar al software,

Primero si no existe el usuario se debe crear el Usuario siguiendo este instructivo

http://libregestion.com/kb.php?2-como-crear-un-nuevo-usuario-cliente-proveedor-empleado-etc

Luego vamos a Menu > Configuracion > Usuario > Usuarios en el sistema, seleccionamos el    Ingresamos el nombre de usuario y buscamos el usuario asociado creado previamente

Presionamos el boton Guardar

crear usuario

Una vez creado el usuario debemos seleccionar Recuperar clave de acceso, por seguridad se crea un clave temporal o token que se envia por correo electronico para que el usuario final asigne su propia clave

recuperar clave de acceso

Ingresamos el email del Usuario,  nuestra clave de acceso o la clave de administrador y seleccionamos la opcion Generar token

Al usuario llegara un correo con el link para asignar la clave

clave al email

El email es enviado desde la cuenta robot@libregestion.com, puede ser necesario revisar spam y agregar la cuenta como contacto

contraseña temporal

Libre Gestion permite agregar o quitar documentos, campos, reportes, cuentas contables según sus necesidades y/o gustos, dependiendo del paquete escogido en el periodo de adaptacion, normalmente un mes, se realizan cambios o personalizaciones sin costo. Para cambios posterior o cambios no incluidos en los paquetes se facturan como horas de servicio adicional

En promedio:

  • 1 documento nuevo se crea en 2 horas
  • 5 campos nuevos se crean en 1 hora
  • 1 impresión se crea en 3 horas
  • 3 reportes nuevos se crean en 1 hora

inventario

Administracion de inventarios

La administración de un inventario es un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización, tanto de prestación de servicios como de producción de bienes.

Las tareas correspondientes a la administración de un inventario se relacionan con la determinación de los métodos de registro, la determinación de los puntos de rotación, las formas de clasificación y el modelo de reinventario determinado por los métodos de control (el cual determina las cantidades a ordenar o producir, según sea el caso).

Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias y Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo.

Costos asociados a los inventarios

La base común de todo inventario es la representación de un costo asociado al mismo, los costos asociados al proceso de sostener un inventario se diferencian según la naturaleza de la organización y consisten en:

Costo de ordenar

- Para la actividad comercial: Consiste en el proceso de emitir una orden de pedido (llamadas telefónicas, preparación de formatos, gastos administrativos de papeleo, además de los gastos intrínsecos a un proceso de pedir determinada cantidad de unidades como lo son los asociados a los procesos de recepción).

- Para la actividad productiva (fabricación o ensamble): Consiste en los costos asociados a los procesos de alistamiento de corridas de producción, además del proceso logístico de transmisión de órdenes "concepto de cliente interno".

Costo de tenencia o sostenimiento de inventario

Los costos asociados al mantenimiento de un inventario (administrado por la organización) se ven preponderantemente determinados por la permanencia de la media de las unidades logísticas en un lugar determinado para ello en función del tiempo, dado que cada unidad representa un costo de manipulación en los procesos de recepción, almacenamiento, inspección y despacho.

Otro factor que incide en el costo de mantenimiento es el conocido costo de oportunidad, el cual se relaciona con la inversión realizada en la operación de los inventarios y que axiomáticamente ocasiona que la organización prescinda de su disponibilidad para inversiones en procesos que estimulen la generación de valor agregado.

Vale la pena recordar que sobre los costos de tenencia (mantenimiento) recaen aquellos considerados en distintas fuentes como "costos de servicios de stock" como lo son: los seguros, los impuestos y los sobre stocks.

Un factor no menos importante en el costo consolidado de mantenimiento es el riesgo, este factor agrupa los costos de obsolescencia, los costos de averías y los costos de traslado.

Para el inventario administrado por un tercero es importante la determinación de la naturaleza de los costos (fijos y variables) ya que estos en mayor medida jugarán un rol fundamental en la determinación de las unidades óptimas de pedido.

Costos de quiebre de stock (costo de inexistencias)

El costo de quiebre de stock funciona como un "Shadow Price" en relación a cada unidad en inventario que posibilita el proceso de partida doble en la búsqueda de un equilibrio entre costos de operación de inventario. Dentro de este grupo de costos se incluyen todos los consecuentes de un proceso de pérdida de ventas e incumplimiento de contratos, que redundan en tres básicos grupos:

 

- Pérdida de ingresos por ventas
- Gastos generados por incumplimiento de contratos
- Repedido y sustitución

Sin embargo identificar de manera cuantitativa el costo total por quiebre de stock es una tarea compleja, dado que una necesidad insatisfecha puede generar la pérdida de un cliente y la pérdida de credibilidad de la organización, factores difícilmente cuantificables y que solo a través de un sistema de gestión de calidad podría lograr óptimas aproximaciones aunque igualmente subjetivas de las consecuencias del quiebre de stock.

A pesar de los costos asociados ¿por que tener inventario? ¿son los inventario un mal necesario?

La realidad de las organizaciones enseña que carecen de supuestos totalmente determinísticos en materia de la estimación de la demanda de sus bienes y servicios, para lo cual se buscan alternativas que logren establecer un equilibrio entre la disponibilidad de los mismos (que pondera el nivel de servicio ofrecido por la organización) y los costos que generen estas medidas contingentes. Los inventarios aunque carecen de generación de valor agregado para las organizaciones permiten de una u otra manera proporcionar una disponibilidad de los bienes y servicios prestados por ellas además de asegurar la continuidad de los procesos que realiza la misma.

Objetivos de un inventario

Mitigación de las fluctuaciones de la demanda ofreciendo un aseguramiento contra las incertidumbres del mercado. Facilita un rol proactivo ante los cambios previstos en la oferta y la demanda.

Permite un flujo continuo de los procesos de manufactura y ensamble, otorgándole flexibilidad a los procesos de programación.

Mejora los procesos de compraventa de suministros y materiales, teniendo la posibilidad de aprovechar descuentos por volumen.

Por esto y más se puede concluir que evidentemente el proceso mediante el cual se busca que la organización mantenga determinado nivel de inventario es un "mal necesario" y que la búsqueda por la minimización de los costos asociados a este generan la necesidad de aplicación de múltiples herramientas las cuales deben en su totalidad ser dominadas por el ingeniero industrial, dándole la oportunidad de ejercer.

Como encargado de la administración de los inventarios de una organización se deberá establecer los siguientes lineamientos (tomar decisión respecto a): Cuantas unidades deberán ser ordenadas o producidas En qué momento deberá de ordenarse o producirse Que artículos del inventario merecen una atención especial, para lo cual se debe definir el grado de rigurosidad del control sobre el producto.

Tipos de inventarios

Clasificación según su nivel de terminación

Los inventarios se pueden catalogar según su grado de terminación en:

  • Inventarios de Materias Primas
  • Inventarios de Insumos y Materiales (Materias primas de segundo orden)
  • Inventarios de Productos en proceso
  • Inventarios de Productos terminados
  • Inventarios de Productos en Embalaje

Clasificación según su localización respecto a las instalaciones de la empresa

  • Inventario en tránsito: Aquellas unidades pertenecientes a la empresa, y que no se encuentran en sus instalaciones físicas destinadas como su ubicación puntual, por ejemplo: Mercancía en ruta, en control de recepción (y su ubicación puntual es otra), en transporte interno, en paqueteo, etc.
  • Inventario en planta: Son todas las unidades bajo custodia de la empresa y que se encuentran en sus instalaciones físicas puntuales, por ejemplo: Almacén de materias primas, almacén intermedio, almacén de embalaje, almacén de herramientas, almacén de mantenimiento, etc.

Clasificación según su función

Según la funcionalidad, los inventarios pueden clasificarse en:

  • Inventario Operativo: Es el conjunto de unidades que surgen del reaprovisionamiento de las unidades que son vendidas o utilizadas en la producción.
    inventario operativo
  • Inventario de Seguridad: Es aquel inventario del cual se dispone para responder a las posibles fluctuaciones de la demanda y/o a los retrasos que pueden presentarse en los procesos de reabastecimiento por parte de los proveedores.
    inventario de seguridad

Pasos para realizar un inventario

1. Identificar los bienes a inventariar: El primer paso es tener claro que bienes son los que corresponde inventariar y que bienes no.

2. Determinar los lugares a inventariar: Una vez aclarado cuáles son los bienes que corresponde incluir en el inventario, habrá que tener presente todos los lugares en los que están para no omitirlos. Otra recomendación de índoles metodológica, teniendo en cuenta la cantidad de lugares por los que deberemos pasar al hacer inventario: nos conviene con anticipación recorrer esos lugares y ordenarlos, si es que no lo están, a fin de poder identificar sin problemas los bienes y evitar reiteraciones u omisiones.

3. Armar un equipo de trabajo: Consideramos de suma importancia este tema porque además de hacer la tarea de manera más eficiente, es una muestra de solidaridad y corresponsabilidad por parte de las personas que hacen parte del almacén.

4. Recorrido, recuento y registro: Una vez cumplidos los pasos anteriores estamos en condiciones de comenzar el inventario propiamente dicho. Para ello se fijará un día y hora en que se llevará a cabo (es importante cuidar el detalle de que sea en el mismo momento en toda la comunidad). Es importante que se familiaricen con las planillas a utilizar, dado que estas deben convertirse en una ayuda que facilite el trabajo, no en un obstáculo. Un detalle a tener en cuenta es el riesgo de no inventariar algún objeto, o de contarlo más de una vez. Para que esto no suceda, lo ideal es dejar algún tipo de marca que indique con claridad que ese ítem ya fue contado. Cada equipo de trabajo definirá cual es la mejor manera de hacerlo, la que más se adecue al tipo de bien de que se trate, tal vez colocar una etiqueta o una cinta o tarjeta remisible podrían ser algunos caminos a seguir.

Un inventario completo y actualizado es a su vez una muy buena manera de demostrar transparencia y control.

 

Fuente ingenieriaindustrialonline.com

 

La factura de venta POS refleja la venta y/o entrega de un bien o servicio.

 

1. Para crear una Factura POS vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla vamos a Ventas damos click en el signo ||, vamos a Factura POS, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.

                  

 

 

 

- También podemos ir a los iconos de arriba y buscar el icono Nuevo y buscamos Factura POS,  damos click , y nos mandara directamente al formulario.

 

 

-Llenamos los datos seleccionados en el formulario.

 

 

 

La factura POS se compone de los siguientes campos:

No POS: número único que identifica la factura, se genera automáticamente y no es modificable.

Fecha: fecha en que se realizó la factura, se genera automáticamente con la fecha actual del sistema.

Elaborado por: carga automáticamente el nombre del empleado que realiza la factura.

Producto: para seleccionar los productos vendidos, se debe agregar el código o el nombre del producto, el aplicativo cargará la información relacionada del producto. Por cada producto presionamos el signo más ubicado en el extremo inferior izquierdo del campo.

Al cargar el producto trae también toda la información que está relacionada a él como lo es el stock, cantidad, valor unitario, IVA, valor total, etc.

Tipo descuento: permite seleccionar si el descuento es en porcentaje o en pesos.

Descuento: es la cantidad a descontar. Si el descuento es en pesos se debe incluir directamente la cantidad a descontar, por ejemplo: 5000 pesos, 10000 pesos, 50000 pesos. Si el descuento es en porcentajes se debe incluir el porcentaje a descontar, por ejemplo: 4%, 6%, 10%.

Pago en billetes: en este campo si el cliente paga en efectivo debemos ingresar el valor que se va a pagar, damos click en ||, y seleccionamos los billetes. Si el cliente hara el Pago con debito damos click en el cuadrito que esta al lado, o Pago con credito hacemos lo mismo.

Valor descuento: es el valor en pesos equivalente al descuento aplicado. Si el descuento es en pesos, carga directamente el valor en pesos ingresado, si el descuento es en porcentaje, calcula el valor del porcentaje ingresado.

Subtotal: carga automáticamente la sumatoria de todos los totales de cada uno de los productos.

Total descuento: carga automáticamente la sumatoria de los descuentos.

IVA: carga automáticamente la sumatoria del valor del IVA.

Efectivo, Transferencia y Cheque: en estos campos se ingresa tipo y valor recibido.

Total: muestra el valor total a pagar aplicando descuentos.

Cambio: total del cambio que se le debe dar al cliente.

Medios de pago: este campo nos permite ingresar el medio por el cual se esta pagando.

Efectivo: en este campo ponemos la cantidad de dinero que se esta pagando.

Al finalizar de diligenciar todos los campos de la factura POS, damos clic en el icono Guardar y luego Imprimir.

 

1. Vamos al Menú en la parte izquierda de nuestra pantalla, nos dirigimos a Inventario, damos click en el signo ||, Vamos a Producto damos click en el signo  || y damos click en Nuevo.

2. Ingresamos todos los datos para completar el formulario.


 

 

El producto se compone de los siguientes campos: 

Tipo producto: campo en el que se selecciona que tipo de producto es, Articulo, Servicio, Materia Prima, Muebles y Enceres. Damos click en ||, y veremos las opciones.

Tipo de articulo: en este campo seleccionamos cual es el tipo de articulo al que pertenece el producto, por ejemplo, calzado, tecnología, aseo, etc. Para seleccionarlo podemos hacerlo de dos manera, en el primer campo podemos ingresar el nombre o el ID del tipo de articulo que queremos cargar, luego presionamos la tecla Enter y automáticamente se cargaran los datos.

- Si no sabemos el nombre o el ID podemos dar click en || y damos click en Ver todos. Tambien tenemos la opcion de crear un Tipo de articulo nuevo, solo damos click en Nuevo y nos enviara al documento. En Búsqueda podemos buscar el nombre del tipo de articulo. La opción Ver actual no servirá para ver la información del documento que tenemos cargado en este campo. En Ver relacionados podemos ver todos los documentos que están relacionados con el documento que esta cargado en ese campo. Copiar Info nos servirá para copiar la información de ese documento al nuevo documento que estamos creando. Si damos click en Limpiar se borrara la información que cargamos en este campo.

- Nos mostrara un listado de todos los tipos de artículos, podemos filtrar los campos para que el listado se muestre con los campos que están filtrados damos click en Limpiar filtros, luego en Editar campos Opciones y seleccionamos o quitamos los campos necesarios y damos click en Guardar. Buscamos el tipo de articulo que necesitamos, Tenemos la opción de Ver el documento y editar y/o actualizar información, luego damos click en Seleccionar al tipo de articulo que necesitamos. Y se cargaran los datos del tipo de articulo.

-

Nombre producto: campo donde seleccionamos el nombre del producto, lo seleccionamos con cualquiera de las dos formas que utilizamos en Tipo de articulo.

Referencia: se ingresa la referencia del producto si aplica, lo seleccionamos con cualquiera de las dos formas que utilizamos en Tipo de articulo.

Marca: en este campo seleccionamos la marca a la que pertenece el producto, lo seleccionamos con cualquiera de las dos formas que utilizamos en Tipo de articulo.

Código: se ingresa el código del producto si aplica.

Tamaño, Color, Sexo: seleccionamos estos datos si aplica para el producto sino se deja en blanco, lo seleccionamos con cualquiera de las dos formas que utilizamos en Tipo de articulo.

Nombre completo: en este campo de tipo texto debemos ingresar el nombre completo del producto. 

Código barras: ingresamos el código de barras que tiene asignado el producto.

Imagen: con esta opción podemos cargar una foto del producto, si tenemos la imagen guardada en nuestro ordenador damos click en ||, y se abrirá una ventana donde buscaremos la imagen del producto, lo seleccionamos y damos click en Abrir. Con este icono || podemos tomar una foto con la cámara instalada en nuestro computador, solo damos click en el icono y permitimos al programa utilizar la cámara, tomamos la foto y listo.

Ubicación: en este campo seleccionamos la ubicación en donde se encuentra el producto, lo seleccionamos con cualquiera de las dos formas que utilizamos en Tipo de articulo.

Valor compra: se ingresa el valor en que se compra el producto.

-

Canal: campo en el que se selecciona el canal de venta del producto.

Valor venta: se ingresa el valor en que se va a vender el producto.

Utilidad: se calcula automaticamente con el valor de compra y el valor de venta del producto.

Tipo IVA: se selecciona el tipo de IVA que se debe aplicar al vender este producto.

Existencia: se ingresa cuantas unidades se tiene de ese mismo producto.

Unidad: Seleccionamos la unidad de medida del producto.

Limite Mínimo: el mínimo de existencia que puede tener el producto para generar una alerta.

Limite Máximo: el máximo de existencia que puede tener el producto para generar una alerta.

Combo: este campo se usa cuando el producto principal se va a vender es combo, por ejemplo, se va a vender un kit de accesorios, el nombre del producto es Kit de Accesorios y este producto se compone por una cadena – una pulsera – par de aretes.

Observaciones: información adicional sobre la planilla.

No Producto: ingresamos el numero para asignarle al producto.

Codigo de seguridad: el programa automáticamente genera este código.

Sede: ingresamos la sede donde se encuentra el producto.

- Luego de llenar todos los datos damos click en el icono Guardar, en la parte superior de la pantalla.

 

 

 

 

1. Para crear una planilla de inventarios vamos al  menú, vamos a Inventario, damos click en el signo ||, vamos a Planilla de inventario, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.

 

- También podemos ir a los iconos de arriba y buscar el icono Nuevo y buscamos Planilla de inventario,  damos click  y nos mandara directamente al formulario.

2. Nos mostrara el No conteo que se cargará automáticamente, la Fecha es automática con la fecha de nuestro sistema, y en Estado Conteo, seleccionamos el estado, seleccionamos la Sede, en el primer campo podemos ingresar el nombre o el ID de la sede.

 

 

 

3. Vamos a Producto, en el primer campo podemos ingresar el nombre del producto o el ID del producto,  presionamos la tecla Enter, y nos mostrara todos los productos que estan relacionados con el nombre, si ingresamos el nombre completo del producto se va a cargar automaticamente y no mostrara ningun listado.

4. Otra manera de escoger el producto es en el segundo campo del Producto, damos click en la flecha || y damos click en Ver todo. También tenemos la opción de crear un producto nuevo, solo damos click en Nuevo y nos enviara al documento. En Búsqueda podemos buscar el nombre del producto. La opción Ver actual no servirá para ver la información del documento que tenemos cargado en este campo. En Ver relacionados podemos ver todos los documentos que están relacionados con el documento que esta cargado en ese campo. Copiar Info nos servirá para copiar la información de ese documento al nuevo documento que estamos creando. Si damos click en Limpiar se borrara la información que cargamos en este campo.

5. Nos mostrara todos los productos que están registrados si queremos seleccionar solo un producto damos click en Seleccionar.

 

 

6. También podemos filtrar los Productos por ID, Activo, nombre producto, tipo producto, tipo IVA, total combo, retención a aplicar. Solo damos click en la flecha.

 

7. Vamos a filtrar por nombre del producto que es mas fácil y rápido, damos click en la flecha y vamos a la opción búsqueda, copiamos el nombre del producto que queremos filtrar y damos click en la lupa que esta al lado del buscador.

 

8. Nos mostrara todos los diferentes productos que hay sobre el producto que buscamos, si queremos seleccionar todos los producto vamos a donde dice Seleccionar todos y damos click en el cuadro pequeño, y nos selecciona todos los productos y damos en Seleccionar a cualquier producto y se enviaran todos al formulario.

 

- Si queremos quitar los filtros damos click a la opción Limpiar filtros.

 

9.  Nos mostrara los datos del producto y su respectivo Código.

Valor unitario: que corresponde al valor de un solo producto.

Stock: corresponde a la cantidad de productos actules (carga de forma automática de acuerdo al inventario).

Conteo: en este campo ponemos la cantidad de productos que contamos.

Diferencia: corresponde a la disminución del producto cada vez que hagamos un conteo.

Costo diferencia: precio de perdida de acuerdo a la diferencia de productos por valor.

10. Si queremos hacer un conteo del producto, vamos a conteo y ponemos la cifra que queremos contar, debemos tener en cuenta que el número tiene que ser igual o menor al valor que hay en el Stock.

- Pusimos en Conteo 10 y podemos ver que la diferencia bajo y también el costo diferencia

 

11. Si queremos seleccionar todo lo que hay en el Stock, vamos a donde dice LTS, y damos click en el cuadro.

- Cuando le demos click aparecera en 0 la Diferencia y Costo diferencia ya que el conteo es el mismo al Stock.

12. Si queremos agregar otros productos damos click en el signo ||, y si queremos borrar productos damos click en el signo menos.

- Vamos a la parte superior de la pantalla y damos click en el icono Guardar.

 

No Conteo: consecutivo o número que identifica la orden de compra se genera automáticamente.

Fecha: fecha de generación de la orden de compra, automáticamente se carga la fecha del sistema.

Estado conteo: con este campo podemos definir si el conteo ya fue realizado, si esta pendiente o fue anulado.

Elaborado por: carga automáticamente el nombre del empleado que realiza la factura.

Total diferencia: este campo nos muestra el total de la diferencia que hay en el inventario.

Producto: para seleccionar los productos vendidos, se debe agregar el código o el nombre del producto, el aplicativo cargará la información relacionada del producto. Por cada producto presionamos el signo más, ubicado en el extremo inferior izquierdo del campo.

Al cargar el producto se cargará toda la información que está relacionada a él como lo es el stock, cantidad, valor unitario, IVA, valor total, etc.

Observaciones: información adicional sobre la planilla.

 

- Damos click en el icono Guardar o Imprimir, si queremos guardar e imprimir podemos dar click en imprimir y también se guardara el documento automáticamente.

  

 

Cuando demos click en imprimir se abrirá un ventana que es el formato de impresión de la planilla, podemos cambiar el destino de la impresora, las paginas a imprimir, y el diseño de la impresión, en más opciones de configuración podemos quitar el encabezado, tamaño del papel, etc. Damos click en Imprimir.

 

 

Como cargar el inventario:

Para la carga del inventario es necesario realizar una importación desde archivos planos con extensión scv. Ver artículo Importar.

También se puede cargar manualmente artículo por artículo. Ver artículo como crear un producto.

Para cargar el inventario inicial  debe tenerse un archivo en Excel  formato texto csv. Con la información del inventario que deseen cargar a libre gestión.

Para poder importar el archivo plano al programa se debe verificar que el encabezado del archivo tenga la misma información y este escrito tal cual está en el programa. En las siguientes imágenes se muestran los campos del inventario que se van a importar, se puede observar que el encabezado de Excel está escrito igual que en el programa.

Se debe tener en cuenta que los campos que son tipo listado deben de tener la misma información, Por ejemplo el campo Tipo producto, en el programa tiene las siguientes opciones para definir que tipo de producto es: Articulo, Servicio, Materia prima, Muebles y enseres. En la columna del archivo plano Tipo producto se debe poner la opción que corresponda tal cual está escrita en LG 

Cuando ya se tenga el archivo listo con la información de los datos del inventario que se desea cargar, se debe guardar el archivo con la especificación  de tipo Texto CSV (.csv)

 

Para importar el archivo debemos dirigirnos al listado de productos, allí damos clic en el icono importar que se encuentra en la parte superior de la pantalla, se selecciona el archivo al cargar y luego iniciar proceso.

 

Cuando el archivo carga exitosamente en la parte inferior derecha de la pantalla aparece un mensaje informando que el archivo subió correctamente.
 

 

 

 

Nota crédito cliente 

Es el comprobante que una empresa envía a su cliente, con el fin de informar la acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. La nota crédito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.

1. Vamos al menu principal de nuestra pantalla, vamos a Pagos y damos click en el signo ||, vamos a Nota credito y damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.  

 

           

 

 

 

2. Llenamos los datos seleccionados 

 

 

 

 

 

Cliente: para relacionar el cliente se puede buscar ingresando el nombre o cédula en el primer espacio del campo de búsqueda que esta seleccionado en la imagen

Se le da enter el programa busca en todos los clientes esta información y si el nombre o la cedula escrita en este campo se encuentra la relacion directamente, o de no encontrarse se abre una ventana con la opción de Nuevo, se da clic ahí y se diligencian los datos que solicitan, luego se da clic en el botón Guardar.

 

 

Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día,  y damos click en Ok.

Factura compra y Factura: En este se llama a la factura a la que se le va hacer la nota, podemos ingresar el codigo de la factura en el primer campo si lo sabemos, presionamos la tecla Enter, sino sabemos el codigo podemos dar click en ||. y damos click en Ver todo.

Nos mostrara todas las facturas registradas, damos click en Seleccionar a la factura que queremos usar.

 

Otros ingresos: En este se especifica la razón por la cual van hacer la nota, para agregar mas campos damos click en el signo || y para borrarlos damos click en su signo contrario.

Valor nota: El valor por el cual van a hacer la nota. Cuando se coloca este valor, se cargan automáticamente los campos relacionados. Subtotal – IVA.

Observaciones: Información adicional sobre la nota.

 

 

-Una vez diligenciada la información presionamos el botón guardar.

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touch

 Este lo podemos utilizar para hacer pedidos más rápidamente. Damos clic en el icono Touch que está ubicado en la parte superior de la pantalla.

 

 

 

Documento : Seleccionamos el documento con el que vamos hacer el pedido.

 

 

Espacio de trabajo: Este se llena automáticamente cuando llamamos el documento.

Seleccionados: Seleccionamos el producto, medio de pago y Efectivo.

 

 

Luego de ingresar la información solicitada le damos en el icono Guardar  O en caso de que se necesite imprimir le damos en el icono imprimir  

 

Nota crédito proveedor

Es el comprobante que una empresa envía a su proveedor , con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. La nota crédito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.

Se realizan en Menú  principal Pagos> Nota crédito proveedor > Nuevo. O seleccionamos el botón Nuevo y seleccionamos Nota credito proveedor 

                                      

 

 

Credito proveedor: Consecutivo identificador de la nota, se genera automáticamente y no es modificable.

 

Proveedor: para relacionar el proveedor se puede buscar ingresando el nombre o cédula en el primer espacio del campo de búsqueda que esta seleccionado en la imagen

 se le da enter el programa busca en todos los proveedores. esta información y si el nombre o la cedula escrita en este campo se encuentra la relaciona directamente

o de no encontrarse se abre una ventana con la opción de nuevo.

Fecha: Fecha de generación de la nota, automáticamente se carga la fecha del sistema.

 

 Factura compra o Factura: En este se llama a la factura a la que le van hacer la nota.

V Factura - Sub Factura - VA Factura: Estos se llenan automáticamente cuando se llama la factura.

Otros ingresos: En este se especifica la razón por la cual van hacer la nota.

Valor nota: El valor por el cual van a hacer la nota. Cuando se coloca este valor, se cargan automáticamente los campos relacionados. Subtotal – IVA.

Observaciones: información adicional sobre la Nota.

 

Una vez diligenciada la información presionamos el botón guardar 

 

 

Nota debito cliente

Es un comprobante que una empresa envía a su cliente, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta.

-Las notas débito, corresponde a un ajuste a la contabilidad.

1.Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Pagos, damos click en el signo ||, vamos a Nota debito, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.

                                        

 

2. Agregamos los datos señalados.

 

 

Debito cliente: consecutivo identificador de la nota se genera automáticamente y no es modificable.

 

Cliente: Para buscar mas rapido al cliente, podemos ingresar el nombre o el numero de cedula en el primer cuadro.

-Se le da enter, el programa busca en todos los clientes esta información y si el nombre o la cedula escrita en este campo se encuentra la relacion directamente.

-O de no encontrarse se abre una ventana con la opción de Nuevo.

Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día,  y damos click en Ok.

Factura y Factura compra: En este se llama a la factura a la que se le va hacer la nota, podemos ingresar el codigo de la factura en el primer campo si lo sabemos, presionamos la tecla Enter, sino sabemos el codigo podemos dar click en ||. y damos click en Ver todo.

Nos mostrara todas las facturas registradas, damos click en Seleccionar a la factura que queremos usar.

Otros ingresos: En este se especifica la razón por la cual van hacer la nota, para agregar mas campos damos click en el signo || y para borrarlos damos click en su signo contrario.

Valor nota: El valor por el cual van a hacer la nota. Cuando se coloca este valor. se cargan automáticamente los campo relacionados. Subtotal y IVA

Observaciones: información adicional sobre la Nota.

 

 

 -Una vez diligenciada la información presionamos el botón guardar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota debito proveedor:

Es un comprobante que una empresa envía a su proveedor, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta.

Las notas débito, corresponde a un ajuste a la contabilidad, se realizan en Menú  principal Pagos> Nota debito proveedor > Nuevo. O seleccionamos el botón Nuevo> Nota debito proveedor

                              

 

 

 

 

Debito proveedor consecutivo identificador de la nota se genera automáticamente y no es modificable.

 

Proveedor: para relacionar el proveedor se puede buscar ingresando el nombre o cédula en el primer espacio del campo de búsqueda que esta seleccionado en la imagen

 se le da enter el programa busca en todos los proveedores esta información y si el nombre o la cedula escrita en este campo se encuentra la relaciona directamente

o de no encontrarse se abre una ventana con la opción de nuevo 

Fecha: fecha de generación de la nota, automáticamente se carga la fecha del sistema.

 

Factura compra o Factura: En este se llama a la factura a la que le van hacer la nota.

T Factura - Sub Factura - IVA Factura: Estos se llenan automáticamente cuando se llama la factura

Otros ingresos: En este se especifica la razón por la cual van hacer la nota

Valor nota: El valor por el cual van a hacer la nota. Cuando se coloca este valor. se cargan automáticamente los campo relacionados. Subtotal y IVA

Observaciones: información adicional sobre la Nota.

 

Una vez diligenciada la información presionamos el botón guardar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de crédito: 
Es el documento que una compañía envía a su cliente, para dar crédito a su cuenta por un específico valor, dicho concepto se muestra en dicha nota de crédito. Algunas de las situaciones en que puede utilizarse la nota de crédito pueden ser: por devoluciones o descuentos posteriores, para corregir algún exceso en las facturas, por que algún artículo se haya averiado, por una disminución en el precio…

 

Puede estipularse que de forma general, se calificaría como un comprobante de carácter tributario o contable que se emplea para mantener un descuento o bonificación sobre los bienes que ya han sido objeto de venta.

De todo ello, podemos extraer que:

 

  • Los motivos por los que puede expedirse una nota de crédito son por: anulación, devolución, bonificación o descuento.
  • Se podrá emitir de nuevo, en mejora del mismo usuario, para retocar un comprobante que se haya dado de forma previa.

Más información sobre la nota de crédito

Definición

Es el comprobante comercial que emite el vendedor, se puede registrar, y origina un saldo a favor del comprador. En dicho comprobante se detalla la información por la que un cliente tiene facilitado un crédito a favor suyo en la cuenta comercial.

¿Cuándo se emite?

  • Cuando se aprecian fallos en la facturación: Se factura un importe más alto y posteriormente se corrige mediante la nota.
  • Cuando se produce una devolución.
  • Cuando se aplica un descuento o bonificación.
  • En caso de avería o rotura de las mercancías. 

Diferencias frente a la nota de débito

La nota de débito es un comprobante de carácter comercial que es emitido por el vendedor, donde se registran los importes por distintos conceptos hacia el cliente, lo que implica la aparición de una deuda que debe ser pagada por este último, o la disminución del saldo de c.corriente.

Ejemplo de uso

El caso habitual es que se devuelvan productos, como podría ser en un negocio textil, en el momento de efectuar el pedido de ropa, se abona el mismo por medio de una factura, cuando se reciben los productos, se advierte que la ropa llega con roturas y manchada, por ello se envía la mercancía de nuevo al negocio textil, y este realiza una nota de crédito por el valor de la mercancía defectuosa y le hace entrega de esta al comprador.

Preguntas habituales sobre las notas de crédito:

1 – ¿Para que sirven las notas de crédito?

Es un comprobante comercial, que se complementa con las facturas, y que se emplea para reducir los importes fijados en recibos que han sido emitidos previamente.

2- ¿Quiénes deben expedirla?

Deben expedirla los vendedores o empresas que han prestado el servicio, que deberán hacer entrega del mismo a los clientes a los que se requiera cuando se den las circunstancias concretas.

3 – ¿Cuándo debe emitirse?

Se ha especificado más arriba.

4 – ¿Es posible aplicarla para varias facturas?

No hay problema alguno en este sentido.

5 – ¿Qué información es necesario que aparezca en ella?

Debe contener la razón social de quien la emite, su identificación tributaria, la ciudad donde se encuentra ubicado y el tipo de negocio. Si es necesario deberá también incluirse el teléfono o email.

6 – ¿Es necesario añadir algo más en el documento?

Es recomendable añadir los datos del destinario y su identidad, así como la fecha de expedición.

7 – ¿Es posible aplicarla para varias facturas?

No hay problema alguno en este sentido.

8– ¿Existen plazos para la emisión de las notas de crédito?

No, no existen plazos límite

9 – ¿Qué relación guarda una nota de crédito y una nota de débito?

La única relación entre ambas es que una se puede utilizar para solventar la emisión incorrecta de la otra.

Imagen del documento nota Crédito emitida al cliente

Imagen del documento nota Crédito emitida al proveedor 

¿Qué quiere decir software en la nube?

Se refiere a una aplicación o un desarrollo que funciona desde la plataforma de Internet, lo cual permite que uno o varios equipos ingresen simultáneamente a realizar acciones independientes sin tener que preocuparte por instalaciones, servidores, versiones o por copias de seguridad, todo está guardado y protegido por Libre Gestion, para acceder sólo necesitas Internet.

Algunos ejemplos de servicios en la Nube son: Gmail, Hotmail, Dropbox, Facebook y muchos más...

La Nube es la forma más segura de guardar la información, es mucho más seguro que hacerlo en tu computador o en otros medios locales, ya que estos están más vulnerables a las malas manipulaciones, fallas en los equipos electrónicos, virus y en el peor de los casos por hurto.

¿Está segura mi información en la nube?

Claro que sí, la información que se ingrese a la plataforma de Libre Gestión solo será visible para los administradores y a los usuarios autorizados con los correspondientes permisos. La información almacenada en la plataforma de Libre Gestión se aloja en servidores encriptados con nuestros propios códigos, lo cual garantiza que solo el personal autorizado de soporte podrá tener acceso a la plataforma a nivel mundial, de esta forma garantizamos copias de seguridad automáticas y respaldadas en varios servidores que se sincronizan cada 3 segundos. Tu información está en las mejores manos, puedes estar tranquilo y ocuparte de hacer crecer tu empresa, de cuidar tu información se encarga Libre Gestión.

Si tengo dudas con Libre Gestión ¿quién me ayuda?

Nuestro equipo de soporte siempre está dispuesto para ayudarte, hasta con un mínimo problema, tenemos una alta calificación y los usuarios son nuestra prioridad, pruébalo en este momento dando click aquí.

Conoce como contactarnos aquí.

¿Qué características debe tener mi computador?

Libre Gestión esta diseñado para funcionar en la plataforma de Internet, no hay restricciones y puedes acceder desde cualquier equipo o dispositivo móvil, lo único que necesitas es una conexión a Internet.

También lo puedes usar desde cualquier sistema operativo: Windows, Linux, Mac. Solo debes tener un navegador e Internet.

Navegador recomendado Google Chrome.

¿Es Libre Gestión la solución ideal para mi empresa o consultorio?

Libre Gestión es un lenguaje de programación gráfico, diseñado para el desarrollo de software a la medida por medio de documentos y campos, fácil y sencillo, para la administración y contabilidad de tu empresa.  Libre Gestión le permite tener la información organizada, para que conozcas el estado de tu negocio en tiempo real y desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Libre Gestión es la solución ideal para: independientes, empresas de servicios, empresas de consultoría, empresas de producción, tiendas, almacenes, restaurantes, comercio al detal, consultorios odontológicos, consultorios ópticos, consultorios veterinarios, consultorios especialistas, entre otros.

Puedes realizar facturas, llevar el control de gastos, bancos, inventarios y mucho más. La mejor forma de descubrirlo es crear una cuenta  y empezar a probar.

Ya se puede adquirir una aplicación pensado en sus necesidades, donde nuestro software se adapta a la empresa y no la empresa al software.

¿Tengo que firmar contrato para empezar a usar Libre Gestión?

Para usar Libre Gestión no tienes que firmar ningún contrato, solo aceptar las condiciones y términos de uso. Cuando te registras y empiezas a usar la herramienta, se entiende que estos términos y condiciones son aceptados por ambas partes, el usuario y Libre Gestión.

Para empezar a usar Libre Gestión simplemente creas una cuenta aquí y seleccionas un plan de pago, que se puede realizar de manera recurrente por diferentes medios de pago, puedes suspender el cobro en cualquier momento y no hay compromisos a largo plazo.

  • Materias primas

Todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del producto final.

La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales fabrican.

 

La materia prima se divide en dos grupos a saber:

- Material directo: Es aquella parte del material que se puede identificar cuantitativa-mente dentro del producto terminado y cuyo importe es considerable.

- Material indirecto: Es aquel material que no se identifica cuantitativa-mente dentro del producto o aquel que identificándose, no presenta un importe considerable.

 

Si se observa con detenimiento, para considerar la materia prima como material directo, se deben reunir dos condiciones que son: un importe considerable y saber cuánto de este material hay en cada unidad del producto terminado. Lo anterior obedece al tratamiento que se le da a cada uno de los materiales, ya que el material directo e indirecto tiene tratamiento distinto, como podrá observarse al desarrollar las distintas técnicas de costeo que se verán mas adelante. Por ejemplo, al hacer una hamburguesa, la materia prima es: sal, carne, y pan entre otros. Al hacer la clasificación en material directo e indirecto, se tiene lo siguiente: Material directo: Carne y pan. Presentan un importe considerable y se sabe qué tanto de este material hay en cada unidad de producto terminado. Material indirecto: Sal, que es un factor importante dentro del producto, pero es muy difícil determinar qué cantidad hay en cada unidad de producto terminado y en caso de saberlo, el costo es tan insignificante que no vale la pena considerarlo como material directo.

 

- Material directo: Carne y pan. Presentan un importe considerable y se sabe qué tanto de este material hay en cada unidad de producto terminado.

- Material indirecto: Sal, que es un factor importante dentro del producto, pero es muy difícil determinar qué cantidad hay en cada unidad de producto terminado y en caso de saberlo, el costo es tan insignificante que no vale la pena considerarlo como material directo.

 

  • Artículos

Son los que se identifican directa e indirectamente con el producto. Están dentro de ellos: material directo, mano de obra y carga fabril. Estos tienen la particularidad de tenerse en inventarios hasta cuando se venden, situación en la cual estos se enfrentan a los ingresos para dar origen a los beneficios.

Un producto es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor en disposición de la demanda. En este sentido, el producto trasciende su propia condición física e incluye lo que el consumidor percibe en el momento de la compra.

  • Insumos

Insumos o suministros es un bien empleado en la producción de otros bienes.

Es cualquier elemento que represente una fracción en la elaboración de un producto, entiéndase como producto, todo aquello que se produce para un determinado fin. Un insumo es todo aquel material empleado en la manufactura de algo mayor, por lo general lo asociamos con la dieta básica, esto es debido a que el ingrediente de una comida por muy comestible que sea individualmente, no representa un bolo alimentico completo, con una regulación estándar de cada uno de sus componentes, por eso es considerado como un insumo, como parte de un todo.

Estadísticamente, se tiene el conocimiento, que los insumos no son más que los productos que el consumidor adquiere, sin embargo, se deben obtener una variedad de insumos para completar lo que se quiere. Un ejemplo: un producto puede ser una pizza, sin embargo, si el consumidor quiere hacer la pizza de forma casera, debe comprar los insumos que necesita, como la harina para hacer la masa, la salsa, queso, jamón, champiñones y todos los extras que desee agregar.

Las empresas por lo general administran sus insumos de manera equitativa, y buscan más insumos para cubrir la demanda y así no detener la producción consecutiva. En muchos casos, cuando se presenta la escasez, se dispone de una especie de reserva de insumos para suplir la demanda de la cadena de producción.

 

  • Servicios

Entenderemos por servicios a "todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores."

De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas que no tienen como meta principal la fabricación de productos tangibles que los compradores vayan a poseer permanentemente, por lo tanto, el servicio es el objeto del marketing, es decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo central de su oferta al mercado.

 

Un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad.  

 

Terceros=

  • Cliente

Persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. Existen varios tipos, clientes constantes, que acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado momento, por una necesidad puntual.

En este contexto, el término es utilizado como sinónimo de comprador (la persona que compra el producto), usuario (la persona que usa el servicio) o consumidor (quien consume un producto o servicio).

Cabe mencionar que los especialistas en marketing y ventas suelen distinguir entre distintas clases de clientes. Los clientes activos son los que, en la actualidad, concretan compras de manera frecuente. Los clientes inactivos, en cambio, hace tiempo que no realizan una compra por lo que es probable que estén satisfaciendo sus necesidades con la competencia.

  • Proveedor

Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin.

Es importante establecer que básicamente existen dos tipos claramente diferenciados de proveedores. Por un lado, están los de bienes, que son los que aportan, venden y surten de objetos o artículos tangibles. Ejemplos de ellos son los proveedores de bebidas para bares y restaurantes o los de madera para las carpinterías.

Por otro lado, están los de servicios que, como su propio nombre indica, no ofrecen algo material sino una actuación que permite que sus clientes puedan desarrollar su actividad con total satisfacción.

Es decir, se conoce como proveedor de servicios a la empresa que presta servicios a otras empresas. El negocio más habitual de los proveedores de servicios es la oferta de suscripciones o contratos. La telefonía móvil, el acceso a Internet y el alojamiento de sitios web son algunos de los negocios de los proveedores de servicios.

  • Empleado

Es la persona física que con la edad legal mínima presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución.


El trabajador puede prestar servicios dentro del ámbito de una organización bajo dirección de una persona física o jurídica, denominado empresario, en el caso de que sea con fines de lucro, o institucional o social si es sin fin de lucro. O en el caso de que el trabajador puede desempeñar sus funciones por cuenta propia, autónomo, de este modo no se mantiene una relación contractual sino una de intercambio mercantil.

 

 

 

DATOS TÉCNICOS

Software web para puntos de ventas POS multiplataforma, multiusuario y multitarea

Sistemas operativos soportados Linux, Windows, Mac, Android, IOS

Navegador web recomendado Google Chrome.

 

DESCRIPCIÓN

LIBRE GESTIÓN POS es un programa web ideal para su negocio. Hecho en Medellín Colombia, totalmente en español, le permite realizar las facturas, controlar el inventario, realizar listas de precios, tener un archivo de clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la contabilidad de su empresa. Puede ser utilizado en cualquier país de habla hispana, bien adecuado especialmente a las leyes y forma de trabajo de Colombia.

 

LIBRE GESTIÓN POS es ideal para negocios dedicados a la comercialización de productos de cualquier tipo. Por ejemplo si su empresa es una ferretería, un punto de comidas rapidas, una farmacia, venta de ropa, etc. entonces Usted puede utilizar nuestro programa sin problemas, todo lo que necesita es un computador personal, una tablet, acceso a internet (ó una red de computadores) y listo!.

LIBRE GESTIÓN POS es fácil de trabajar, no requiere instalación en su computador ya que es web y funciona en intentet, viene con un manual completamente en español y videos de manejo. Ha sido desarrollado especialmente para las empresas latinoamericanas, teniendo en mente al empresario que desea resultados rápidos e instrucciones sencillas.

Con LIBRE GESTIÓN POS es muy fácil de aprender, Usted puede hacer una factura en el computador tan simple como lo haría con papel y lápiz, o con una máquina de escribir. Los módulos que componen LIBRE GESTIÓN POS son independientes o entrelazados (opcional), de tal modo que si Usted solamente quiere hacer facturas, por ejemplo no necesita manejar los otros módulos o tener que “predefinir” parámetros adicionales (y muchas veces términos contables poco entendibles) que nunca va a utilizar a fin de hacer una factura.

 

CARACTERÍSTICAS

 

  • Multiusuario (puede ingresar desde varios equipos simultáneamente).
  • Multitarea. (puede abrir varios documentos simultáneamente).
  • Multicaja (cada cajero abre su propia caja).
  • Todos los reportes pueden ser personalizados a su empresa.
  • Interfaz gráfica facil e intuitiva.
  • Tecnología web y sistema redundante en el almacenamiento de datos (usado por bancos por su seguridad y confiabilidad). 
  • Productos del inventario aceptan número de lote ( ideal para farmacias) y números de serie ( ejémplo celulares discos duros , etc.)
  • Cálculo de comisión para vendedores.
  • Copias de respaldo automáticas.
  • Control histórico de los documentos.
  • Cuenta con la reglamentación de la DIAN para las facturas.
  • Administración de usuarios, roles y permisos.
  • Exporta e importa documentos a Excel.
  • Envía documentos por correo electrónico.
  • Vista preliminar de la impresión.
  • Proceso de acompañamiento y soporte.

REPORTES

Ventas por día

Egresos por día

Compras

Inventario

Limite minimo inventario

Costo promedio compras

Ventas por articulo

Ventas por vendedor

Ventas por mes

Gastos por mes

Clientes

Proveedores

 

CAPTURAS