Nota debito proveedor

fecha publicacion Publicado el 2016/10/10


Nota debito proveedor:

Es un comprobante que una empresa envía a su proveedor, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta.

Las notas débito, corresponde a un ajuste a la contabilidad, se realizan en Menú  principal Pagos> Nota debito proveedor > Nuevo. O seleccionamos el botón Nuevo> Nota debito proveedor

                              

 

 

 

 

Debito proveedor consecutivo identificador de la nota se genera automáticamente y no es modificable.

 

Proveedor: para relacionar el proveedor se puede buscar ingresando el nombre o cédula en el primer espacio del campo de búsqueda que esta seleccionado en la imagen

 se le da enter el programa busca en todos los proveedores esta información y si el nombre o la cedula escrita en este campo se encuentra la relaciona directamente

o de no encontrarse se abre una ventana con la opción de nuevo 

Fecha: fecha de generación de la nota, automáticamente se carga la fecha del sistema.

 

Factura compra o Factura: En este se llama a la factura a la que le van hacer la nota.

T Factura - Sub Factura - IVA Factura: Estos se llenan automáticamente cuando se llama la factura

Otros ingresos: En este se especifica la razón por la cual van hacer la nota

Valor nota: El valor por el cual van a hacer la nota. Cuando se coloca este valor. se cargan automáticamente los campo relacionados. Subtotal y IVA

Observaciones: información adicional sobre la Nota.

 

Una vez diligenciada la información presionamos el botón guardar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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