Como crea una factura de compra (Veterinaria)

Publicado el 2022/06/21

1. Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Documentos, damos click en el signo ||, vamos a Factura compra, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.

- Nos mostrara el documento donde debemos ingresar los datos de la factura.

No Compra: es el numero que se le asigna a cada documento se carga automáticamente y no se puede modificar.

Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día,  y damos click en Ok.

F Vencimiento: seleccionamos la fecha de vencimiento como se hizo en la fecha, pero sin la hora.

Condición de pago: damos click en ||, y seleccionamos la condición de pago.

Elaborado Por: es el usuario o empleado que esta creando el documento, y se puede modificar.

Sede: también se ingresa automáticamente de acuerdo a la sede que le asignamos al programa, se puede cambiar ingresando el código o el nombre de esta en el primer campo.

Recepción de medicamentos: para seleccionar la recepción damos click en ||, y damos click en Ver todo, nos mostrara todas los clientes registrados, damos click en Seleccionar, al seleccionar la recepción de medicamentos nos carga automáticamente, el Proveedor y el Producto.

Proveedor: si no queremos aplicar retención damos click en No aplicar retención también podemos Omitir base retención.

Producto: agregamos la Cantidad de producto, el Tipo Descuento, el valor del Descuento de acuerdo al tipo de descuento que seleccionamos, seleccionamos el TipoIVA, agregamos la Retención del producto, y seleccionamos si es Debito o Crédito, si queremos agregar mas productos damos click en el signo mas, y para borrar damos click en su signo contrario.

Otras compras: si queremos agregar otras compras buscamos por el código o el nombre del producto, o damos click en || damos click en Ver todo y damos click en Seleccionar podemos seleccionar todos los productos o varios, después de seleccionar el producto ingresamos los demás datos como lo hicimos en el Producto.

ReteICA: es el anticipo del impuesto de industria y comercio efectuado por el vendedor  y descontado por el comprador en el momento de causar, pagar o abonar en cuenta, las facturas o cuentas de cobro. 

ReteIVA:  La retención en la fuente por Iva consiste en que el comprador, al momento de causar o pagar la compra, retiene al vendedor el 15% del valor del Iva., para saber mas del IVA, click Aquí.

Valor pagado: ingresamos el valor del pago.

Valor notas: ingresamos el valor de las notas.

Anticipo: seleccionamos el Anticipo de la facturay seleccionamos si es Debito o Credito, si queremos agregar mas anticipos damos click en el signo mas, y para borrar damos click en su signo contrario..

Observaciones: Podemos agregar observaciones sobre de la factura.