Como crear nota debito proveedor en el software

fecha publicacion Publicado el 2022/01/18

Para crear una Nota débito sigue estas instrucciones:

Haz clic en el menú Tesoreria.
Elige la opción Nota débito proveedor.
Haz clic en el botón Nuevo.

A continuación se mostrará una ventana, donde ingresaremos la información de los campos. (Los campos que tienen el asterisco (*) son obligatorios llenarlos)

Selecciona la factura de compra a la cual se le va a realizar la nota (Ingresamos en número y damos enter.)
Selecciona la fecha de la nota. (El programa trae por defecto la fecha del día.)
Ingresa el nombre del proveedor.
Selecciona otros ingresos (Utiliza “otros ingresos” cuando requieres que tus compras no se carguen al inventario, pero si a la cartera Ej: Pago de servicios Públicos.)
Observaciones.
Finalice con el Botón Guardar.

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