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Publicado el 2022/06/21
Para crear una Nota débito sigue estas instrucciones:
Haz clic en el menú Tesoreria.
Elige la opción Nota débito proveedor.
Haz clic en el botón Nuevo.
A continuación se mostrará una ventana, donde ingresaremos la información de los campos. (Los campos que tienen el asterisco (*) son obligatorios llenarlos).
Selecciona la fecha de la nota. (El programa trae por defecto la fecha del día).
Ingresa el nombre del proveedor.
Selecciona la retención a aplicar.
Selecciona la factura de compra a la cual se le va a realizar la nota (Ingresa el número y oprimes enter).
Selecciona otros ingresos (Utiliza “otros ingresos” cuando requieres que tus compras no se carguen al inventario, pero si a la cartera Ej: Pago de servicios Públicos).
Ingresa Observaciones.
Finalice con el Botón Guardar.
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