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También puedes buscar una respuesta en nuestros manualesPublicado el 2022/07/04
El comprobante de egreso refleja el pago de las facturas de compra de un bien o servicio, este documento descuenta de la cartera las cuentas por pagar.
Para crear un egreso sigue estas instrucciones:
Haz clic en el Menu principal Compras - Egresos.
Elije la opcion de Egreso.
Haz clic en el boton Nuevo.
A continuación se mostrará una ventana, donde ingresaremos la información de los campos. (El campo que tiene el asterisco (*) es obligatorio llenarlo)
Selecciona la Fecha (el programa por defecto pone la fecha de día automaticamente, si desea se puede modificar dando clic en el calendario)
Ingresa el nombre del proveedor.
Selecciona el Banco.
Selecciona Caja menor.
Selecciona el numero de factura. (selecciona en las casillas si el pago se efectuo en efectivo, transferecnia o cheque).
Otras compras: (utiliza “otras compras” cuando requieres que tus compras no se carguen al inventario, pero si a la cartera Ej: Pago de servicios Públicos.)
Ingresa el valor neto.
ingresamos las Observaciones si las hay.
Finalice con el Botón Guardar.
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