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Publicado el 2022/05/16
Para crear una orden de compra sigue estas instrucciones:
Haz clic en el menú Compras o Compras - Egresos.
Elige la opción Orden de Compra.
Haz clic en el botón Nuevo.
A continuación se mostrará una ventana, donde ingresaremos la información de los campos. (El campo que tiene el asterisco (*) es obligatorio llenarlo).
Ingresa el nombre del proveedor
Selecciona el plazo (Ingresa el número de días que tienes para pagar la factura).
Selecciona el tipo de negociación (Pago de contado o pago a credito).
Selecciona la fecha de vencimiento de factura. (Selecciona para poder agregar tu factura a cartera).
Ingresa el número de Factura del proveedor (Ingresa la referencia de factura entregada por tu proveedor).
Ingresa el nombre del productos (Para agregar un nuevo producto a tu factura haz clic en el botón más).
Selecciona otras compras (utiliza “otras compras” cuando requieres que tus compras no se carguen al inventario, pero si a la cartera Ej: Pago de servicios Públicos).
Selecciona el Anticipo (Ingresa el valor en pesos del anticipo).
Finalice con el Botón Guardar.
Nota: Si se desea consultar las ordenes de compra realizados acteriormente damos click derecho sobre Orden de Compra como se muestra en la siguiente imagen y luego seleccionamos la palabra Ver si deseamos consultar una orden de compra en particular.
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