Blog

Manual Software de Ventas

Usuarios

Compras - Egresos

Ventas Ingresos

Ventas POS (Aplica para software Premium)

Factura Electrónica

Documentos (Aplica para software Premium

Inventario

Recurso Humano (Aplica para software Premium)

Datos de Referencia

DIAN

Reportes

Caja y Bancos

Cartera

Contabilidad Cuentas (Aplica para software Premiu

Asientos (Aplica para usuarios software Premium

Activos (Aplica para usuarios software Premium)

Diferidos (Aplica para usuarios software Premium)

Traslados (Aplica para usuarios software Premium)

Conciliación (Aplica para software Premium)

Exportar a Software (Aplica para software Premium)

Cuadre (Aplica para usuarios software Premium)

Cierre (Aplica para software Premium)

LIbro Diario (Aplica para software Premium)

Auxiliar (Aplica para software Premium)

balances (Aplica para usuarios software Premium)

PyG (Aplica para usuarios software Premium)

Configuración de Usuarios

Generalidades

Manual software Ópticas

Usuarios

Documentos

Pagos

Productos

Nómina

Datos Referencia

Historias Clínicas

Consentimientos

Documentos Médicos

Explorar información

Reportes

Caja y Bancos

Efectivo

Cartera

Contabilidad

Configuración

Emails

Manual Software Odontologías

Usuarios

Documentos

Pagos

Productos

Nómina

Datos de Referencia

Historia Clínicas

Consentimientos

Documentos Médicos

Explorar Información

Reportes

Caja y Bancos

Efectivo

Cartera

Contabilidad

Configuración

Emails

Manual Software Restaurantes

Usuarios

Nota debito cliente software pymes Factura electronica

Categoria Primeros pasos

fecha publicacion Publicado el 2021/06/24

Para crear una Nota débito sigue estas instrucciones:

Haz clic en el menú Facturación electrónica.
Elige la opción Nota débito factura electrónica.
Haz clic en el botón Nuevo.

A continuación se mostrará una ventana, donde ingresaremos la información de los campos. (Los campos que tienen el asterisco (*) son obligatorios llenarlos)

Selecciona la fecha de la nota. (El programa trae por defecto la fecha del día.)
Selecciona el concepto débito. (Elige intereses, gastos por cobrar o cambio del valor.)
Selecciona el concepto nota débito. (Elige nota debito que referencia una factura electronica o nota debido sin referencia a facturas.)
Selecciona el tipo de nota. (Elige factura nacional o factura exportación.)
Selecciona la factura de venta la cual se le va a realizar la nota (Ingresamos en número y damos enter.)
Ingresa el nombre del cliente.
Ingresa retencion a aplicar .
Ingresa el nombre del producto. (Para agregar un nuevo producto a tu factura haz clic en el botón más.)
Finalice con el Botón Guardar.

Notas:

* El Campo QR o el CUFE que son campos automáticos y obligatorios para las Notas débito, si por alguna razón no se genera el código comuniquese al correo soporte@libregestión.com

* Despúes de ser guardada la nota débito hay que reportarla a la DIAN como se explica en el manual DIAN.

¿Te resultó útil este artículo?