Remision Entrada (Veterinaria)

fecha publicacion Publicado el 2017/06/13


1. Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Productos, damos click en el signo ||, vamos a Remision entrada, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.

 

Nos mostrara el formulario donde debemos ingresar los datos de la remisión.

 

Remisión entrada: número único que identifica la remisión de entrada, se genera automáticamente y no se puede modificar.

Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día,  y damos click en Ok.

Vendedor: persona que vende el producto, carga con el nombre del usuario que creo la factura de venta.

Elaborado por: se carga automáticamente con el usuario que crea la remisión en el sistema.

Sede: se ingresa automáticamente de acuerdo a la sede que le asignamos al programa, se puede cambiar ingresando el código o el nombre de esta en el primer campo.

Factura compra: para seleccionar la factura de compra damos click en |, y damos click en Ver todo, o ingresamos el codigo como se utilizo en la sede.

- Nos mostrara todas las facturas creadas, damos click en Seleccionar.

 

- Al seleccionar la factura de compra automaticamente se cargaran los datos de Proveedor y los Productos que se ingresaron en esta.

Cantidad: es el número de cada producto se van a incluir en la remisión de entrada.


Quien recibe: Es el nombre de la persona que recibe la remisión de entrada.


Quien entrega: Es el nombre de la persona que entrega la remisión de entrada.


Transportador: Es el nombre de la persona que transporta.


Observaciones: Es cualquier descripción útil o necesaria que sirva de información a cualquiera de los destinatarios de la remisión de salida.

- Damos click en el icono Guardar.


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