Encuentra información sobre Contabilidad, Factura electrónica y mucho más
También puedes buscar una respuesta en nuestros manualesPublicado el 2022/06/21
1. Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Productos, damos click en el signo ||, vamos a Remision entrada, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.
- Nos mostrara el formulario donde debemos ingresar los datos de la remisión.
Remisión entrada: número único que identifica la remisión de entrada, se genera automáticamente y no se puede modificar.
Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono ||, seleccionamos el mes, año y el día, y damos click en Ok.
Vendedor: persona que vende el producto, carga con el nombre del usuario que creo la factura de venta.
Elaborado por: se carga automáticamente con el usuario que crea la remisión en el sistema.
Sede: se ingresa automáticamente de acuerdo a la sede que le asignamos al programa, se puede cambiar ingresando el código o el nombre de esta en el primer campo.
Factura compra: para seleccionar la factura de compra damos click en |, y damos click en Ver todo, o ingresamos el codigo como se utilizo en la sede.
- Nos mostrara todas las facturas creadas, damos click en Seleccionar.
- Al seleccionar la factura de compra automaticamente se cargaran los datos de Proveedor y los Productos que se ingresaron en esta.
Cantidad: es el número de cada producto se van a incluir en la remisión de entrada.
Quien recibe: Es el nombre de la persona que recibe la remisión de entrada.
Quien entrega: Es el nombre de la persona que entrega la remisión de entrada.
Transportador: Es el nombre de la persona que transporta.
Observaciones: Es cualquier descripción útil o necesaria que sirva de información a cualquiera de los destinatarios de la remisión de salida.
- Damos click en el icono Guardar.
¿Te resultó útil este artículo?