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Publicado el 2021/06/29
1. Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Pagos, damos click en el signo |
|, vamos a Nota credito, damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.
- Nos mostrara el formulario donde debemos ingresar los datos de la nota.
Nota numero: es el numero que se le asigna a cada documento se carga automáticamente y no se puede modificar.
Fecha: se ingresa automáticamente cuando ingresamos al documento, carga la fecha y hora actual de nuestro sistema, la podemos modificar dando click en el icono |
|, seleccionamos el mes, año y el día, y damos click en Ok.
Elaborado Por: es el usuario o empleado que esta creando el documento, y se puede modificar.
Sede: tambien se ingresa automáticamente de acuerdo a la sede que le asignamos al programa, se puede cambiar ingresando el código o el nombre de esta en el primer campo.
Cliente: para seleccionar el cliente damos click en |
|, y damos click en Ver todo, nos mostrara todas los clientes registrados, damos click en Seleccionar al cliente que necesitamos.
Factura: seleccionamos la factura y la Factura compra.
Otros ingresos: podemos ingresar otros ingresos de la nota débito.
Valor nota: ingresamos el valor de la nota.
Observaciones: Podemos agregar observaciones sobre de la factura.
- Damos click en el icono Guardar.
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