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Publicado el 2017/06/05
1. Vamos al menú en la parte izquierda de nuestra pantalla, nos dirigimos a Pagos, damos click en el signo |
|, vamos a Egreso factura damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.
- Nos mostrara el formulario donde debemos ingresar la informacion que nos pide el documento.
No Egreso : se ingresa autoaticamente cuando ingresemos al documento y es el numero asignado a cada factura creada.
Fecha : damos click en el icono y seleccionamos la fecha que necesitamos.
Sede : para seleccionar la sede podemos ingresar el nombre o el codigo en el primer campo, presionamos la tecla Entrar y damos click a la sede o nos manda la sede automaticamente a los campos.
Proveedor : para seleccionar el proveedor damos click en |
| y damos click en Ver todo, y nos mostrara todos los proveedores registrados, damos click en Seleccionar.
Caja : podemos seleccionar la caja de las dos maneras realizadas anteriormente.
- Damos click en el icono Guardar cuando terminemos de llenar los datos.
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