Nota credito proveedor

fecha publicacion Publicado el 2016/10/10


Nota crédito proveedor

Es el comprobante que una empresa envía a su proveedor , con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. La nota crédito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.

Se realizan en Menú  principal Pagos> Nota crédito proveedor > Nuevo. O seleccionamos el botón Nuevo y seleccionamos Nota credito proveedor 

                                      

 

 

Credito proveedor: Consecutivo identificador de la nota, se genera automáticamente y no es modificable.

 

Proveedor: para relacionar el proveedor se puede buscar ingresando el nombre o cédula en el primer espacio del campo de búsqueda que esta seleccionado en la imagen

 se le da enter el programa busca en todos los proveedores. esta información y si el nombre o la cedula escrita en este campo se encuentra la relaciona directamente

o de no encontrarse se abre una ventana con la opción de nuevo.

Fecha: Fecha de generación de la nota, automáticamente se carga la fecha del sistema.

 

 Factura compra o Factura: En este se llama a la factura a la que le van hacer la nota.

V Factura - Sub Factura - VA Factura: Estos se llenan automáticamente cuando se llama la factura.

Otros ingresos: En este se especifica la razón por la cual van hacer la nota.

Valor nota: El valor por el cual van a hacer la nota. Cuando se coloca este valor, se cargan automáticamente los campos relacionados. Subtotal – IVA.

Observaciones: información adicional sobre la Nota.

 

Una vez diligenciada la información presionamos el botón guardar 

 

 



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